Спринты:
PoA
Операционная инфраструктура
Операционные показатели: WoW
ФИЛИАЛ
| TTL |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
W14 план/факт |
W15 план/факт |
W16 план/факт |
| GMV |
700 000 / 582 344 |
700 000 / 588 080 |
700 000/419 139 / -29% |
600 000/480 563 /+21% |
600 000/547 436/+12% |
600 000/629 964/+13% |
500 000/339 497/-46% |
500 000/270 505/-20% |
300 000/203 161/-25% |
250 000/229 477 |
250 000/ |
| Поездки |
37 000/32 401 |
37 000/32 906 |
35 000/25 201 |
30 000/29 707/ +19 % |
30 000/32 825/+10% |
30 000/36 381/+10% |
25 000/24 594/-32% |
22 000/21 936/-12% |
19 000/18 308/-16% |
18 000/15 220 |
18 000/ |
| Косты |
14% / 10% |
14% / 10% |
14% / 13% |
14% / 11% |
14% / 10% |
14% / 10% |
14%/ 16% |
14%/20% |
14%/25% |
14%/18% |
15%/ |
| Частотность |
2.5 / 2 |
2.5 / 2.1 |
2.5 / 1.5 |
2.5 пл/ 1.6 ф |
2 пл/ 2ф |
2пл / 2.2 ф |
2пл/1.8 факт |
2пл/1.6 факт |
2пл./1.3 факт |
1.5пл./1.1 факт |
1.5пл/ |
| GMV на ТС/w |
18 |
18 |
17 |
106 |
104 |
116 |
91 |
81 |
72 |
97 |
|
| Парк |
2036 |
2036 |
2036 |
2036 |
2036 |
2036 |
2036 |
2036 |
2036 |
2036 |
|
| Porto Alegre |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
|
|
| GMV |
100 000/81 061 |
100 000/79 822 / - 2% |
100 000/57 603/-28% |
100 000/72 192/ +20% |
100 000/65 657/-9% |
100 000/ 66 436/+1% |
100 000/70 673/+6% |
80 000/ |
|
|
| Поездки |
7000/5795 |
7000/6130 |
7000/4 882 |
7000/5 793/+16% |
7000/6168/+6% |
7000/5419/-12% |
7000/7356/+27% |
7000/ |
|
|
| Косты |
14% / 14% |
14% / 14% |
14% / 18% |
14% / 14% |
14% / 16% |
14% / 17% |
14% / 15% |
14%/ |
|
|
| Частотность |
1.2 / 0.9 |
1.2 /0.9 |
1.2/0.7 |
1.2 / 1 |
1.2 / 1.2 |
1.2 / 1.1 |
1.2 /1.4 |
1.5/ |
|
|
| GMV на ТС нед |
86 |
85 |
63 |
86 |
88 |
89 |
95 |
|
|
|
| Парк |
937 |
896 /1037 |
837/837 |
837 / 837 |
742 / 742 |
742 |
742 |
|
|
|
| Gramado |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
|
|
| GMV |
30 000/22 199 |
30 000/30 079 / + 25% |
35 000/20 615/-31% |
35 000/20 624/0% |
30 000/19 534/-5% |
30 000/ 31 738/ +40% |
30 000/17 217/-46% |
30 00/ |
|
|
| Поездки |
1500/1215 |
1500/1584 |
1700/1063 |
1700/1084 |
1300/988 |
1300/1528 |
1300/948/-38% |
1300/ |
|
|
| Косты |
14% / 14% |
14% / 11% |
14% / 14% |
14% / 14% |
14% / 16% |
14% / 10% |
14% / 18% |
14%/ |
|
|
| Частотность |
1.5 / 1.2 |
1.5 / 1.6 |
1.5 / 1.08 |
1.5 / 1.1 |
1.5 / 1.2 |
1.5 / 2.4 |
1.5 /1.5 |
1.5/ |
|
|
| GMV на ТС |
158 |
214 |
147 |
147 |
217 |
352 |
191 |
|
|
|
| Парк |
140 |
140 /140 |
140 / 140 |
140 / 140 |
90 / 90 |
90 |
90 |
|
|
|
| Canela |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
|
|
| GMV |
10 000/5 085 |
10 000/6 517 / + 22% |
10 000/5223/ - 20% |
10 000/5598/+6% |
8 000/5752/+3% |
7 000/ 5 947/+3% |
6000/4238/-30% |
6000/ |
|
|
| Поездки |
700 / 444 |
700 / 533 |
700 / 402 |
700 / 389/-3% |
500 / 425/+9% |
400 / 399/-6% |
350/333/-16% |
350/ |
|
|
| Косты |
14% / 33% |
14% / 26% |
14% / 27% |
14% / 23% |
14%/29% |
14%/24% |
14%/31% |
14%/ |
|
|
| Частотность |
1.5 / 1.3 |
1.5 / 1.5 |
1.5 / 1.1 |
1.5 / 1.1 |
1.3 / 1.2 |
1.3 / 1.1 |
1.3 / 1 |
1.5/ |
|
|
| GMV на ТС |
101 |
130 |
104 |
111 |
115 |
118 |
84 |
|
|
|
| Парк |
50 |
50 / 50 |
50 / 50 |
50 / 50 |
50 / 50 |
50 |
50 |
|
|
|
| Capao da Canoa |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
|
|
| GMV |
150 000/120 350 |
150 000/129 000 / +7% |
150 000/84 076/ -34% |
150 000/ 77 357/ -8% |
100 000/120 373/ +36% |
100 000/130 836/+8% |
100 000/45 597/-65% |
80 000/ |
|
|
| Поездки |
8000 / 6433 |
8000 / 6869 |
8000 / 4593 |
8000 / 4073/-11% |
6000 / 6331/+35% |
6000/7031/+10% |
6000/2539/-64% |
5000/ |
|
|
| Косты |
8% / 2.8% |
8% / 2.5% |
8% / 4% |
8% / 4% |
8% / 2.5% |
8%/2.5% |
8%/6% |
8% |
|
|
| Частотность |
5 / 4.3 |
6 / 4.7 |
6 / 3.1 |
5 / 2.8 |
4 / 3.7 |
4/3.9 |
4/1.4 |
3/ |
|
|
| GMV на ТС |
560 |
619 |
402 |
370 |
465 |
505 |
176 |
|
|
|
| Парк |
189 |
250 /209 |
209 / 209 |
209 / 209 |
209/259 |
259 |
259 |
|
|
|
| Tramandai |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
| GMV |
120 000/92 744 |
120 000/100 470 / +9% |
120 000/60 217/ -40% |
100 000/52 001/ -14% |
80 000/84 591/+38% |
80 000/85 806/+1% |
60 000/31 800/-63% |
60 000/ |
| Поездки |
6000/5202 |
6000/5291 |
6000/3484 |
5500/3081/-12% |
5000/4047/+24% |
5000/4670/+14% |
4000/1965/-59% |
4000/ |
| Косты |
8% / 8.5% |
10% / 5% |
10% / 13% |
10% / 13% |
10%/6% |
10%/6% |
10%/13% |
10%/ |
| Частотность |
5 / 4 |
5 / 4 |
5 / 3 |
4 / 2 |
3 /2.6 |
3/2.9 |
2/1.2 |
2/ |
| GMV на ТС |
325 |
573 |
344 |
208 |
338 |
343 |
127 |
|
| Парк |
260 |
260 /160 |
210 /210 |
210/ 210 |
160 /250 |
250 |
250 |
250 |
| Xangri-la |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
| GMV |
30 000/27 272 |
30 000/14 587 / - 49% |
20 000/7 819/ -46% |
15 000/6535/ -12% |
10 00/ 13 130/+ 50% |
10 000/13 834/+5% |
8 000/3 026/-77% |
6 000/ |
| Поездки |
2000/1553 |
2000/929 |
1500/513 |
1000/451/- 12% |
600 /740/+39% |
600/814/+9% |
500/176/-78% |
300/ |
| Косты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Частотность |
5 / 3.2 |
5 / 2.7 |
4 / 1.5 |
3 / 1.3 |
2 /2.1 |
2/2.3 |
1.5/0.5 |
1.3/ |
| GMV на ТС |
390 |
291 |
156 |
130 |
262 |
276 |
60 |
|
| Парк |
70 |
50/50 |
50/50 |
50 / 50 |
50 / 50 |
50 |
50 |
50 |
| Torres |
W6 план/факт |
W7 план/факт |
W8 план/факт |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
| GMV |
250 000/233 633 |
250 000/227 111 / - 2% |
250 000/162 255/ -28% |
200 000/133 428/ -18% |
200 000/160 851/+17% |
200 000/212 643/+24% |
150 000/102 232/-52% |
150 000/ |
| Поездки |
12 000/11 759 |
12 000/11 570 |
12 000/8 673 |
10 000/6 677 |
10 000/7653 |
10 000/10 318 |
7000/5 443 |
7000/ |
| Косты |
6% / 1% |
5% / 1.4 |
5% / 1.8 |
5% / 2.3% |
5% / 2% |
5%/1.4% |
5%/2.8% |
5%/ |
| Частотность |
6/ 5.2 |
6 / 4.7 |
6 / 3.7 |
5 / 3.2 |
4 / 3.6 |
4/4.9 |
3/2.6 |
3/ |
| GMV на ТС |
721 |
649 |
540 |
444 |
536 |
708 |
340 |
|
| Парк |
350 |
350/350 |
300/300 |
300/300 |
300/300 |
300 |
300 |
300 |
| Novo Hamburgo |
W9 план/факт |
W10 план/факт |
W11 план/факт |
W12 план/факт |
W13 план/факт |
| GMV |
70 000/112 836/+38% |
100 000/77 548/-31% |
100 000/82 684/+6% |
90 000/68 223/-17% |
80 000/ |
| Поездки |
5 000/8 159/ +39% |
9000/6 473/-20% |
9000/6 202/-4% |
7000/6 051/-2% |
6000/ |
| Косты |
14% / 2.2% |
12% / 2.5% |
12%/2.9% |
12%/0.9% |
125/ |
| Частотность |
3 / 6 |
6 / 3.1 |
4/3 |
4/2.9 |
4/ |
| GMV на ТС |
567 |
263 |
280 |
231 |
|
| Парк |
200 / 200 |
300 /295 |
295 |
295 |
295 |